Cómo aceptar o rechazar un pago cripto recibido después del plazo

Puedes aceptar o rechazar un pago cripto recibido después del plazo desde tu cuenta de Cryptanio si la factura requiere una decisión. Primero selecciona la factura y el intento correctos, relaciona la transferencia con el pedido y utiliza la acción del menú. Aceptar cambia cómo se registra el pago; rechazarlo no devuelve las criptomonedas desde tu billetera.

Esta guía trata la decisión del vendedor sobre un ingreso tardío que ya se ha localizado. Si la transferencia aún no se ha encontrado o no está claro a dónde se envió, empieza por el diagnóstico de un pedido no pagado. Aquí veremos el caso en que el plazo ha terminado, los fondos han llegado y hay que decidir si completar el pedido.

Qué necesitas

Necesitas el número de pedido, su factura, los datos de la transferencia y acceso al proyecto correcto. El propietario o un administrador de la cuenta seleccionada puede aplicar la decisión. El rol Viewer permite consultar los datos, pero no aceptar ni rechazar pagos.

Antes de elegir una acción, comprueba si todavía puedes completar el pedido en las condiciones acordadas. Por ejemplo, una consulta puede seguir disponible una vez vencido el plazo, pero el cliente puede haber creado otra factura. Debes averiguar qué pedido se está pagando y si la misma transferencia ya se ha contabilizado. Que el importe coincida no sustituye esta comprobación.

Paso 1. Abre la factura que requiere una decisión

Abre «Pagos», selecciona el proyecto correcto y su sección «Pagos». En la pestaña de facturas, rotulada «Invocaciones», busca la factura y abre su menú «Ver detalles». Comprueba el número y el concepto del pedido, el importe solicitado y el estado actual.

Un pago tardío utiliza el estado late, que aparece con la etiqueta «Llamada» en la interfaz en español. Es distinto de expired, cuya etiqueta es «experto»: el vencimiento por sí solo no confirma que se haya encontrado un pago. No asignes un estado solo porque la confirmación de la red apareció después de terminar el temporizador. Guíate por el estado de la factura concreta.

Si la factura ya está paid, no intentes aceptarla otra vez. Si el estado cambia durante la revisión, actualiza primero los datos. Abrir los detalles no te reserva el derecho de aplicar una decisión al estado anterior.

Paso 2. Selecciona el intento correcto

Despliega «Intentos de pago» y pulsa «Transferencias» en el intento correspondiente. Compara la red, el activo, la dirección, el importe exacto, el plazo y el TXID con los datos del cliente. Un cambio de método de pago puede haber generado otros datos de pago para la factura: la dirección actual no es necesariamente aquella a la que el cliente envió los fondos.

Si el historial ocupa varias páginas, revisa el resto de los intentos y las transferencias. Anota a qué intento pertenece exactamente el ingreso. No lo asocies a una factura nueva solo porque la anterior haya vencido, ni sumes importes de distintos pedidos.

Comprueba que los fondos hayan llegado realmente a tu billetera y tengan las confirmaciones necesarias. Si la red, el token o el destinatario no coinciden, aclara primero la discrepancia. El botón de aceptación no corrige una transferencia a otra red ni convierte un activo inadecuado en el requerido.

Paso 3. Elige una acción

Acuerda con el cliente cómo continuar con el pedido. Vuelve a la fila de la factura y abre su menú. Para un pago que requiere una decisión hay dos acciones disponibles:

• «Acepta este pago»: contabilizar el ingreso como pago. Tras aplicar correctamente la decisión, la factura pasa a paid. El importe solicitado no se modifica y los fondos que falten no aparecen automáticamente.
• «Rechazarlo»: no aceptar el ingreso como pago de este pedido. La factura pasa a canceled, pero se conservan los datos de la transferencia. No es una transacción inversa ni un reembolso automático.

Termina primero la revisión: al seleccionar la opción del menú se envía la decisión. No pulses una acción solo para comprobar su nombre. Si se acuerda un reembolso por separado, el envío desde tu billetera sigue siendo una operación independiente; rechazar la factura no lo realiza.

Paso 4. Comprueba el resultado y el cumplimiento del pedido

Cuando aparezca el mensaje de guardado correcto, actualiza la lista y vuelve a abrir la factura. Comprueba el estado, el importe y el historial del intento correspondiente. Si aparece un error o alguien ha cambiado el estado, vuelve a leer los datos actuales antes de actuar, en vez de repetir a ciegas la decisión anterior.

Si el pago se ha aceptado, registra el resultado en tu sistema y completa el pedido una sola vez. Una integración puede leer el estado actual mediante la API. Volver a comprobar paid no debe entregar de nuevo el acceso o el producto. Si la transferencia se revierte, será necesario revisar la situación; una decisión guardada no hace irreversible la blockchain.

Si no aparece la acción necesaria

Comprueba la cuenta, el proyecto, el rol y el estado de la factura. Los botones de decisión están previstos para late, underpaid y overpaid; no son un selector universal para cualquier factura. Un Viewer debe entregar los datos recopilados al propietario o a un administrador. Para contactar con soporte bastan el número de factura, el intento, el TXID y una descripción de la discrepancia; no hacen falta claves API, contraseñas ni frases de recuperación.