Comment accepter ou refuser un paiement crypto reçu après la date limite

Vous pouvez accepter ou refuser un paiement crypto reçu après la date limite dans votre compte Cryptanio si la facture nécessite une décision. Sélectionnez d’abord la bonne facture et la bonne tentative, rapprochez le transfert de la commande, puis utilisez l’action du menu. L’acceptation modifie la prise en compte du paiement ; le refus ne renvoie pas les cryptomonnaies depuis votre portefeuille.

Ce guide porte sur la décision du vendeur concernant un paiement tardif déjà retrouvé. Si le transfert n’a pas encore été retrouvé ou si sa destination reste incertaine, commencez par le diagnostic d’une commande non payée. Nous traitons ici le cas où le délai est écoulé, les fonds sont arrivés et il faut décider d’exécuter ou non la commande.

Ce qu’il vous faut

Il vous faut le numéro de commande, la facture associée, les détails du transfert et l’accès au bon projet. Le propriétaire ou un administrateur du compte sélectionné peut appliquer la décision. Le rôle Viewer permet de consulter les données, mais pas d’accepter ou de refuser les paiements.

Avant de choisir une action, vérifiez si vous pouvez encore exécuter la commande aux conditions convenues. Par exemple, une consultation peut rester disponible après l’échéance, alors que le client a déjà créé une autre facture. Déterminez quelle commande est payée et si le même transfert a déjà été comptabilisé. Un montant identique ne remplace pas cette vérification.

Étape 1. Ouvrez la facture qui nécessite une décision

Ouvrez « Paiements », sélectionnez le bon projet et sa section « Paiements ». Dans l’onglet « Factures », trouvez la facture et ouvrez son menu « Afficher les détails ». Vérifiez le numéro et l’objet de la commande, le montant demandé et l’état actuel.

Un paiement tardif utilise l’état late, affiché « en retard » dans l’interface française. Il se distingue de expired, affiché « expiré » : le dépassement du délai ne confirme pas à lui seul qu’un paiement a été retrouvé. N’attribuez pas un statut uniquement parce que la confirmation du réseau est apparue après la fin du compte à rebours. Fiez-vous à l’état de la facture concernée.

Si la facture est déjà paid, n’essayez pas de l’accepter à nouveau. Si l’état change pendant vos vérifications, actualisez d’abord les données. L’ouverture des détails ne vous réserve pas le droit d’appliquer une décision à l’ancien état.

Étape 2. Sélectionnez la bonne tentative

Dépliez « Tentatives de paiement », puis cliquez sur « Transferts » pour la tentative concernée. Comparez le réseau, l’actif, l’adresse, le montant exact, l’échéance et le TXID avec les informations du client. Un changement de mode de paiement peut avoir fourni d’autres coordonnées à la facture : l’adresse actuelle n’est pas nécessairement celle à laquelle le client a envoyé les fonds.

Si l’historique comporte plusieurs pages, consultez la suite des tentatives et des transferts. Notez précisément à quelle tentative appartient le versement. Ne le rattachez pas à une nouvelle facture simplement parce que l’ancienne a expiré, et n’additionnez pas les montants de commandes différentes.

Vérifiez l’arrivée effective des fonds dans votre portefeuille et les confirmations nécessaires. Si le réseau, le jeton ou le destinataire ne correspond pas, examinez d’abord l’écart. Le bouton d’acceptation ne corrige pas un transfert vers un autre réseau et ne transforme pas un actif inadapté en l’actif attendu.

Étape 3. Choisissez une action

Convenez avec le client de la suite à donner à la commande. Revenez à la ligne de la facture et ouvrez son menu. Deux actions sont proposées pour un paiement qui nécessite une décision :

• « Acceptez ce paiement » — prendre le transfert en compte comme paiement. Après une décision réussie, la facture passe à paid. Le montant demandé n’est pas réécrit et les fonds manquants n’apparaissent pas automatiquement.
• « Rejetez-le » — ne pas accepter le transfert comme paiement de cette commande. La facture passe à canceled, mais les détails du transfert sont conservés. Il ne s’agit ni d’une transaction inverse ni d’un remboursement automatique.

Terminez d’abord vos vérifications : le choix de l’action dans le menu envoie la décision. Ne cliquez pas sur une action pour simplement vérifier son intitulé. Si un remboursement est convenu séparément, le transfert depuis votre portefeuille reste une opération distincte ; le refus de la facture ne l’effectue pas.

Étape 4. Vérifiez le résultat et l’exécution

Après le message de réussite de l’enregistrement, actualisez la liste et ouvrez de nouveau la facture. Vérifiez le statut, le montant et l’historique de la bonne tentative. Si une erreur apparaît ou si un autre participant a modifié l’état, relisez les données actuelles avant d’agir au lieu de répéter aveuglément l’ancienne décision.

Lorsque le paiement est accepté, enregistrez le résultat dans votre système et exécutez la commande une seule fois. Une intégration peut lire l’état actuel via l’API. Une nouvelle vérification de paid ne doit pas fournir une seconde fois l’accès ou le produit. Une annulation du transfert nécessitera un réexamen ; une décision enregistrée ne rend pas la blockchain irréversible.

Si l’action souhaitée n’apparaît pas

Vérifiez le compte, le projet, le rôle et l’état de la facture. Les boutons de décision sont prévus pour late, underpaid et overpaid ; ils ne constituent pas un sélecteur universel pour toutes les factures. Un Viewer doit transmettre les informations recueillies au propriétaire ou à un administrateur. Pour contacter l’assistance, le numéro de facture, la tentative, le TXID et une description de l’écart suffisent ; les clés API, mots de passe et phrase de récupération ne sont pas nécessaires.